兰州军区空军番号|大番号app推广

2020年莆田市海洋與漁業局部門預算

發布時間:2020-02-04 08:38    點擊數:    字號:       默認

目  錄 

 

第一部分 部門概況…………………………………1

一、部門主要職責……………………………………1

二、部門預算單位構成………………………………3

三、部門主要工作任務………………………………4

第二部分 2020年度部門預算表………………………6

一、收支預算總表……………………………………6

二、收入預算總表……………………………………6

三、支出預算總表……………………………………7

四、財政撥款收支預算總表…………………………8

五、一般公共預算撥款支出預算表…………………8

六、政府性基金撥款支出預算表……………………9

七、一般公共預算支出經濟分類情況表……………9

八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表………10

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表………13

十、部門專項資金管理清單目錄……………………14

第三部分 2020年度部門預算情況說明……………14

一、預算收支總體情況………………………………14

二、一般公共預算撥款支出情況………………………15

三、政府性基金預算撥款支出情況……………………16

四、財政撥款預算基本支出情況………………………16

五、一般公共預算“三公”經費支出情況………………17

六、預算績效目標情況…………………………………18

七、其他重要事項說明…………………………………29

第四部分 名詞解釋…………………………………30

 


第一部分 部門概況

 

一、部門主要職責

莆田市海洋與漁業局部門的主要職責是:實施海洋技術,漁業資源管理,漁業漁民生產等業務。承擔漁業水域生態環境保護、水產品質量安全監督、漁港和漁船管理、海洋經濟運行監測、評估及信息發布。并負責海洋、漁業防災減災工作。

(一)貫徹執行海洋經濟與漁業發展有關海洋與漁業的法律法規和政策,依法依規起草涉及海洋經濟與漁業發展有關的地方性法規、政府規章草案,擬定海洋經濟和漁業發展有關政策、規劃并組織實施。 
  (二)協調推進我市海洋經濟發展,開展海洋經濟試點示范工作。會同有關部門提出優化海洋產業結構、調整產業布局的建議,指導推動漁業產業結構、產業布局調整。協調海洋戰略性新興產業、休閑漁業等相關產業的產發展。  
  (三)推動海洋經濟科技創新,負責海洋經濟運行監測評估及信息發布等。 
  (四)負責編制海洋經濟和漁業漁政有關投資項目建設規劃,提出相關投資項目需求和財政項目安排建議,并組織指導實施。 
  (五)組織實施海洋與漁業有關標準、技術規范和節能減排,指導漁業標準化生產。接分工提出海洋與漁業有關科研、技術推廣項目建議,承擔有關重大科研、技術推廣項目的遴選及組織實施工作。指導水產技術推廣體系建設。  
  (六)依法監督管理水產品質量安全、水產養殖用獸藥及其它投入品的使用。 指導水產品加工流通。承擔漁業統計監測工作。 
  (七)組織實施水域灘涂養殖證制度,指導水產健康養殖,組織水產養殖污染防控工作。負責水產苗種管理。承擔水生動物防疫檢疫相關工作,組織水生動植物病害防控工作。  
  (八)組織實施漁業捕撈許可制度。負責漁船、漁機、漁具監督管理,組織漁船裝備更新改造。監督管理遠洋漁業,推動遠洋漁業發展。  
  (九)負責漁業資源、水產種質資源和水生野生動植物的保護管理和合理開發利用。組織實施休漁禁漁制度,指導水生生物資源增殖。組織開展水生野生動物資源調查和評估,研究提出地方重點保護的水生野生動植物名錄調整意見。負責水產種質資源保護區和水生野生動物棲息地相關工作。按規定承擔生態環境保護相關工作。  
  (十)承擔我市漁港監督管理職責,負責漁業航標、漁業船員、漁業通訊管理,組織漁船漁港管理信息系統建設。承擔維護漁業生產秩序,指導監督漁業執法工作等職責。指導漁業行政執法隊伍建設。 
  (十一)指導漁業安全生產。負責漁港、漁業船舶(含休閑漁業船舶)安全監督管理。承擔職責范圍內的漁業應急處置和漁業安全生產事故調查處理工作。參與漁船涉外涉臺事件處理,承擔漁事糾紛處理工作。  
   (十二)負責海洋、漁業防災減災工作。負責海洋觀測預報和海洋災害預警報。組織海洋災害影響評估和災后生產恢復工作。  
     (十三)按分工會同有關部門組織開展海洋、漁業對外以及以動員港澳有關經濟、技術交流與合作。 
     (十四)負責加強本系統、本領域人才隊伍建設。 
     (十五)完成市委和市政府交辦的其他任務。
     (十六)職能轉變。市海洋與漁業局要加強對海洋經濟發展的協調,推進實施海洋強市戰略,加強海洋經濟發展規劃,統籌協調推進我市海洋經濟發展。加快轉變漁業發展方式,提升利用國際國內兩種資源兩個市場的水平,加快漁港經濟區建設,促進漁業產業振興。強化水生生物資源養護,強化漁政漁港監督,促進漁業生態良性發展。 

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,莆田市海洋與漁業局部門包括5個機關行政科室及5個下屬單位,其中:列入2020年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

市海洋與漁業局本級

行政單位

14

13

市海洋與漁業執法支隊

參公事業單位

52

46

市海洋與漁業環境監測站

(市海域海島儲備中心)

(市海域使用動態監視監測中心)

全額撥款事業單位

7

5

市水產技術推廣站

全額撥款事業單位

10

9

市水產科學研究所

全額撥款事業單位

20

18

市后海圍墾管理局

差額補助事業單位

58

51

三、部門主要工作任務

2020年,莆田市海洋與漁業部門主要任務是:2020年是實施“十三五”規劃的沖刺之年,也全面建成小康社會的關鍵之年,還是三大攻堅戰的決勝之年。做好2020年海洋經濟工作,對于穩增長、調結構、促改革、補短板、優生態、保民生都有重大意義。2020年海洋經濟發展的主要預期目標是,漁業產值比增4.0%以上;水產品總產量比增4.5%以上。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

一是提升海洋經濟發展質量。組織實施海洋強省建重大在建項目15個以上;安排重大前期項目15個以上。此外,組織實施海洋強市重點在建項目15個以上。加快推進秀嶼海洋產業發展示范縣建設。充分發揮市級海洋經濟、現代漁業和海洋牧場三位一體的財政支持政策優勢,切實培育省市兩級海洋產業龍頭企業。積極運用“四經普”和“一海調”成果。加快啟動“十四五”海洋經濟發展專項規劃編制程序。

二是促進現代漁業綠色發展。進一步推動實施漁業養殖設施升級改造工程,爭取建設全塑膠養殖漁排3000平方米。扶持水產品加工生產線項目建設。積極發展水產品加工、水產品冷鏈物流,推進涵江區水產品冷鏈物流項目建設。發展休閑漁業,促進“水鄉漁村”“最美漁村”“休閑漁業示范基地”等休閑漁業品牌建設。強化水產品質量安全監管,推進水產品“一品一碼”可追溯系統實施。持續開展漁業養殖尾水監測、漁業區赤潮加密監測、增養殖區環境趨勢監測、漁業污染事故監測等。

三是提升漁船漁港管理水平。強化漁船船員管理,嚴禁漁船缺配或配備不適任船員以及超乘員出海生產作業。加強漁港監管,落實漁船進出漁港報告制度,執行漁港巡查工作規則。加大漁港規劃力度和建設力度,重點推進平海一級漁港提升前期工作和湄洲島一級漁港建設。落實漁業安全生產監管,組織開展全市漁船安全生產隱患排查治理專項行動,強化安全終端配備使用及安全措施落實情況檢查強化敏感海域管控,運用應急指揮平臺和“電子圍欄”等科技手段,密切監控轄區內60馬力以上漁船動態,確保漁船不赴敏感海域、不“越界”捕撈。

四是筑牢海洋防災減災安全屏障。繼續強化漁業防臺應急管理,落實漁業防臺聯絡人制度,嚴格執行漁業防臺預案。加強與各海洋預報臺、氣象機構的溝通聯系,做好災害趨勢預判,提升災害性天氣預警報服務。加強防災減災知識培訓和普及,利用好漁港LED加強防災減災宣傳,提高漁區群眾防災減災意識和能力完善海上漁業安全應急指揮系統建設,加強對漁港漁排視頻監控設備的巡查和維護。加強終端管理,有效利用北斗示位儀定位功能。進一步完善漁業救助體系建設,加強與市海上搜救各成員單位的合作。開展海上漁業安全應急指揮系統的升級改造,強化系統監督管理,保持海上信息暢通。強化漁船海上自救互救建設,建立健全漁船海上互救獎懲機制。

五是嚴格海洋與漁業執法監管。采取日常巡查監管、重點區域值勤防控、聯合執法綜合整治、發揮協作協管作用等措施,嚴格施行漁業船舶檢驗規范,開展漁船修造企業定期執法巡查。組織打擊非法捕撈專項聯合執法行動,打擊非法海洋捕撈行為。

第二部分 2020年度部門預算表

一、收支預算總表

2020年度收支預算總表

 

 

 

單位:萬元

收    入

 

支    出

 

收入項目類別

預算數

支出項目類別

預算數

一、一般公共預算撥款

3,203.93

一、基本支出

1,759.15 

二、基金預算財政撥款

0.00 

     人員支出

1,595.67 

三、財政專戶撥款

0.00 

     對個人和家庭補助支出

5.64 

四、單位其他收入

0.00 

     公用支出

157.84 

五、單位結余結轉資金

207.80 

二、項目支出

1,652.58 

收入合計

3,411.73

支出合計

3,411.73 

二、收入預算總表

2020年度收入預算總表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

單位編碼

單位名稱

資金來源

總計

一般公共預算撥款

基金預算撥款

財政專戶撥款

單位結余結轉資金

單位其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

405401

莆田市海洋與漁業局

1049.70 

979.70 

0.00 

0.00 

70.00 

0.00 

405402

莆田市海洋與漁業執法支隊

1355.79 

1317.99 

0.00 

0.00 

37.80 

0.00 

405403

莆田市水產技術推廣站

139.76 

139.76 

0.00 

0.00 

100.00 

0.00 

405404

莆田市海洋與漁業環境監測站

229.86 

229.86 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

405405

莆田市水產科學研究所

333.76 

333.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

405406

莆田市后海圍墾管理局

202.86 

202.86 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

三、支出預算總表

2020年度支出預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

單位編碼

單位名稱

科目編碼

科目名稱

合計

人員支出

對個人和家庭的補助支出

公用支出

項目支出

資金來源

 

 

 

 

 

合計

一般公共預算撥款

基金預算撥款

財政專戶撥款

單位結余結轉資金

單位其它收入

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

405401

莆田市海洋與漁業局

2139999

其他農林水支出

40.00 

0.00 

0.00 

0.00 

40.00 

40.00 

0.00 

0.00 

0.00 

40.00 

0.00 

405401

莆田市海洋與漁業局

2200199

其他自然資源事務支出

120.00 

0.00 

0.00 

0.00 

120.00 

120.00 

90.00

0.00 

0.00 

30.00 

0.00 

405402

莆田市海洋與漁業執法支隊

2139999

其他農林水支出

37.80 

0.00 

0.00 

0.00 

37.80

37.80

0.00

0.00 

0.00 

37.80

0.00 

405403

莆田市水產技術推廣站

2130199

其他農業支出

72.00 

0.00 

0.00 

0.00 

72.00 

72.00 

22.00 

0.00 

0.00 

50.00 

0.00 

405403

莆田市水產技術推廣站

2139999

其他農林水支出

50.00 

0.00 

0.00 

0.00 

50.00 

50.00

0.00

0.00 

0.00 

50.00

0.00 

四、財政撥款收支預算總表

2020年度財政撥款收支預算總表

 

 

 

單位:萬元

收    入

 

支    出

 

收入項目類別

預算數

支出項目類別

預算數

一、一般公共預算撥款

3,203.93 

一、基本支出

1,759.15 

二、基金預算財政撥款

0.00 

    人員支出

1,595.67 

 

 

    對個人和家庭補助支出

5.64 

 

 

    公用支出

157.84 

 

 

二、項目支出

1,444.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合計

3,203.93 

支出合計

3,203.93 

五、一般公共預算撥款支出預算表

2020年度一般公共預算撥款支出預算表

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

其中:

基本支出

項目支出

**

**

1

2

3

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

126.57 

126.57 

0.00 

2101101

行政單位醫療

27.95 

27.95 

0.00 

2101102

事業單位醫療

20.17 

20.17 

0.00 

2101103

公務員醫療補助

39.55 

39.55 

0.00 

2130101

行政運行(農業)

925.44 

925.44 

0.00 

2130104

事業運行(農業)

619.47 

619.47 

0.00 

2130110

執法監管

365.00 

0.00 

365.00 

2130199

其他農業支出

974.78 

0.00 

974.78 

2200199

其他自然資源事務支出

105.00 

0.00 

105.00 

六、政府性基金撥款支出預算表

2020年度政府性基金撥款支出預算表

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

其中:

基本支出

項目支出

**

**

1

2

3

 

本表無數據

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、一般公共預算支出經濟分類情況表

2020年度一般公共預算支出經濟分類情況表

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

預算數

合         計

3203.93 

301

工資福利支出

1835.19 

302

商品和服務支出

1089.42 

303

對個人和家庭的補助

47.42 

307

債務利息及費用支出

0.00 

309

資本性支出(基本建設)

8.00 

310

資本性支出

131.90 

311

對企業補助(基本建設)

0.00 

312

對企業補助

0.00 

313

對社會保障基金補助

0.00 

399

其他支出

92.00 

八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表

2020年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

 

單位:萬元

科目 編碼

科目名稱

預算數

合         計

3203.93 

301

工資福利支出

1835.19 

30101

基本工資

434.20 

30102

津貼補貼

200.64 

30103

獎金

219.72 

30106

伙食補助費

0.90 

30107

績效工資

136.50 

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

126.57 

30109

職業年金繳費

0.00 

30110

職工基本醫療保險繳費

48.12 

30111

公務員醫療補助繳費

39.55 

30112

其他社會保障繳費

18.19 

30113

住房公積金

149.43 

30114

醫療費

0.00 

30199

其他工資福利支出

461.37 

302

商品和服務支出

1089.42 

30201

辦公費

46.43 

30202

印刷費

4.00 

30203

咨詢費

0.00 

30204

手續費

0.04 

30205

水費

2.00 

30206

電費

16.50 

30207

郵電費

10.02 

30208

取暖費

0.00 

30209

物業管理費

0.00 

30211

差旅費

46.81 

30212

因公出國(境)費用

0.00 

30213

維修(護)費

79.20 

30214

租賃費

25.50 

30215

會議費

1.00 

30216

培訓費

6.20 

30217

公務接待費

6.38 

30218

專用材料費

6.16 

30224

被裝購置費

55.00 

30225

專用燃料費

52.00 

30226

勞務費

3.64 

30227

委托業務費

615.38 

30228

工會經費

15.82 

30229

福利費

0.00 

30231

公務用車運行維護費

9.30 

30239

其他交通費用

59.66 

30240

稅金及附加費用

0.00 

30299

其他商品和服務支出

28.38 

303

對個人和家庭的補助

47.42 

30301

離休費

0.00 

30302

退休費

20.00 

30303

退職(役)費

0.00 

30304

撫恤金

0.00 

30305

生活補助

2.70 

30306

救濟費

0.00 

30307

醫療費補助

0.00 

30308

助學金

0.00 

30309

獎勵金

0.00 

30310

個人農業生產補貼

0.00 

30399

其他對個人和家庭的補助

24.72 

307

債務利息及費用支出

0.00 

30701

國內債務付息

0.00 

30702

國外債務付息

0.00 

30703

國內債務發行費用

0.00 

30704

國外債務發行費用

0.00 

309

資本性支出(基本建設)

8.00 

30901

房屋建筑物購建

0.00 

30902

辦公設備購置

8.00 

30903

專用設備購置

0.00 

30905

基礎設施建設

0.00 

30906

大型修繕

0.00 

30907

信息網絡及軟件購置更新

0.00 

30908

物資儲備

0.00 

30913

公務用車購置

0.00 

30919

其他交通工具購置

0.00 

30921

文物和陳列品購置

0.00 

30922

無形資產購置

0.00 

30999

其他基本建設支出

0.00 

310

資本性支出

131.90 

31001

房屋建筑物購建

0.00 

31002

辦公設備購置

0.00 

31003

專用設備購置

131.90 

31005

基礎設施建設

0.00 

31006

大型修繕

0.00 

31007

信息網絡及軟件購置更新

0.00 

31008

物資儲備

0.00 

31009

土地補償

0.00 

31010

安置補助

0.00 

31011

地上附著物和青苗補償

0.00 

31012


拆遷補償

0.00 

31013

公務用車購置

0.00 

31019

其他交通工具購置

0.00 

31021

文物和陳列品購置

0.00 

31022

無形資產購置

0.00 

31099

其他資本性支出

0.00 

311

對企業補助(基本建設)

0.00 

31101

資本金注入

0.00 

31199

其他對企業補助

0.00 

312

對企業補助

0.00 

31201

資本金注入

0.00 

31203

政府投資基金股權投資

0.00 

31204

費用補貼

0.00 

31205

利息補貼

0.00 

31299

其他對企業補助

0.00 

313

對社會保障基金補助

0.00 

31302

對社會保險基金補助

0.00 

31303

補充全國社會保障基金

0.00 

399

其他支出

92.00 

39906

贈與

0.00 

39907

國家賠償費用支出

0.00 

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00 

39999

其他支出

92.00 

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

2020年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

 

單位:萬元

項目

預算數

合計

24.68 

1、因公出國(境)費用

0.00 

2、公務接待費

15.38 

3、公務用車購置及運行費

9.30 

其中:(1)公務用車運行費

9.30 

      (2)公務用車購置費

0.00 

備注:本表不能留空,沒有金額必須標零或寫無,并備注說明“本單位無一般公共預算安排的三公經費支出”。

十、部門專項資金管理清單目錄

2020年度部門專項資金管理清單目錄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

主管部門名稱

專項資金立項項目名稱

立項依據

執行年限

實施規劃

總體績效目標

支出級次

資金拼盤

資金分配辦法及支出標準

小計

一般公共財政預算

政府性基金預算

本表無數據

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年度部門預算情況說明

一、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年,莆田市海洋與漁業局部門收入預算為3411.73萬元,比上年增加747.51萬元,主要原因是省提前下達結轉資金較多。其中:一般公共預算撥款3203.93萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金207.8萬元。相應安排支出預算3411.73萬元,比上年增加747.51萬元,其中:人員支出1695.67萬元,對個人和家庭補助支出5.64萬元,公用支出157.84萬元,項目支出1652.58萬元。

二、一般公共預算撥款支出情況

2020年度一般公共預算撥款支出3203.93萬元,比上年增加659.71萬元,主要原因是省提前下達結轉資金較多,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出支出126.57萬元。主要用于在職職工干部養老保險支出。

(二)2101101行政單位醫療27.95萬元。主要用于在職人員醫療補助支出。

(三)22101102事業單位醫療20.17萬元。主要用于在職人員醫療補助支出。

)2101103公務員醫療補助39.55萬元萬元。主要用于在職人員醫療補助支出。

2130101行政運行(農業)925.44萬元。主要用于行政參公單位的在職人員工資辦公經費支出。

2130104事業運行(農業)619.47萬元。主要用于事業單位的在職人員工資辦公經費支出。

2130110執法監管365萬元。主要用于市海洋支隊執法船日常維修維護燃料及支隊執法辦案等支出。

2130199其他農業支出974.78萬元。主要用于漁業互保會費市級財政補貼資金、漁業養殖區垃圾入海治理、水產品質量安全檢測樣品費、莆田市沿海300噸級漁政船建造項目質保金、制服換裝費、水生動物病害疫病監測及健康養殖技術培訓等工作經費、漁業養殖環境監測經費、莆田市水產科學研究所科研工作經費等項目支出。

2200199其他自然資源事務支出105萬元。主要用于主要用海洋環境測報經費、莆田市海洋生產總值研究核算2019與海洋統計年報編制項目、應急管理機構運行工作經費及漁港養殖區視頻監控系統運營費等支出。

三、政府性基金預算撥款支出情況

2020年度政府性基金支出0萬元,比上年減少120萬元,主要原因是沒有納政府性基金項目,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

本單位2020年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、財政撥款預算基本支出情況

2020度財政撥款基本支出1759.15萬元,其中:

(一)人員經費1601.31萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費157.84萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、一般公共預算“三公”經費支出情況

(一)因公出國(境)經費

2020年預算安排0萬元。主要用于公務出國各項經費開支。與上年持平,主要原因是:沒有出國計劃行程

(二)公務接待費

2020年預算安排14.61萬元。主要用于我單位為執行公務或開展業務等方面的接待活動。與上年相比支出下降5%,主要原因是:根據2020年公務安排和業務活動我局減少0.77萬元公務接待費。

(三)公務用車購置及運行費

 2020年預算安排12.3萬元,其中:公車運行費12.3萬元,與上年持平,主要原因是根據2020年公務安排和業務活動我局無需增加公務用車運行費;公車購置費0萬元。與上年持平,主要原因是無購買車輛的需求。

六、預算績效目標情況

(一)績效目標設置情況

2020莆田市海洋與漁業局部門共設置136個項目績效目標,分別是26項目,共涉及財政撥款資金1652.58萬元。

(二)績效目標表及說明

1.部門業務費績效目標表

2020年度莆田市海洋與漁業局部門業務費績效目標表

總體目標

預算安排160萬元、主要工作任務維持日常工作運行,莆田市海洋生產總值研究核算2019年與海洋統計年報編制項目,經營性事業單位改革清算工作經費及人員安置費等。

績效目標  

指標

績效內容

全年績效目標值

投入 

目標1:資金到位及時率

100%

目標2:海洋與漁業工作經費

70萬元

目標3:莆田市海洋生產總值研究核算2019年與海洋統計年報編制項目

20萬元

目標4:經營性事業單位改革清算工作經費及人員安置費等

70萬元

產出

目標1:莆田市海洋生產總值研究核算2019年與海洋統計年報編制

1份

目標2:經營類事業單位改革完成率

100%

目標3:安全生產等各類宣傳活動

8次

目標4:防臺抗災一線到崗率

100%

效益

目標1:促進海洋漁業經濟發展

促進海洋漁業經濟發展

目標2:撤編單位人員投訴率指標說明(投訴人員數/總人員數)*100%

90%

備注:按部門預算批復的績效目標表填寫本表中的相應內容(按規定不宜公開部分除外)。

2020年度莆田市海洋與漁業執法支隊部門業務費績效目標表

總體目標

預算安排522.8萬元、主要工作任務應急管理機構系統運行工作經費及漁港養殖區視頻監控系統運營費,維持日常工作經費,制服換裝費,罰沒款辦案費。

績效目標  

指標

績效內容

全年績效目標值

投入 

目標1:應急管理機構系統運行工作經費及漁港養殖區視頻監控系統運營費

65萬元

目標2:海洋與漁業執法經費

165萬元

目標3:制服換裝費

50萬元

目標4:罰沒款辦案費

200萬元

目標5:海洋與漁業工作經費(2019年項目尾款)

37.8萬元

產出

目標1:查處各類海洋與漁業案件

14起

目標2:安全生產等各類宣傳活動

12次

目標3:檢查海島個數

400個

目標4:執法船巡航航次

60航次

目標5:海上巡航海里數

500海里

目標6:用海項目檢查個次

120個

效益

目標1:促進海洋漁業經濟發展的比例

90%

目標2:服務對象滿意率

85%

備注:按部門預算批復的績效目標表填寫本表中的相應內容(按規定不宜公開部分除外)。

2020年度莆田市海洋與漁業環境監測站部門業務費績效目標表

總體目標

預算安排147萬元、主要工作任務用于保障漁業養殖環境監測、產地水產品質量安全檢測和赤潮等突發事件應急監測等各項監測業務的高效、平穩運行,通過對漁業養殖環境的調查監視監測、產地水產品質量安全檢測、赤潮等突發事件跟蹤監測、為保障食品(產地水產品)安全、漁業養殖和防災減災提供決策依據,為我市漁業經濟增長提供技術依據。

績效目標  

指標

績效內容

全年績效目標值

投入 

目標1:資金到位及時率

100%

目標2:儀器設備維修保養經費

10萬元

目標3:漁業養殖環境監測經費

23萬元

目標4:海上浮標監測系統保險及運行維護經費

75萬元

目標5:水產品質量安全檢測費

39萬元

產出

目標1:維修保養大型儀器數量

4個

目標2:漁業養殖環境監測批次

20批次

目標3:漁業養殖環境監測檢測樣品數

300個

目標4:用于保障海上浮標監測系統保險的數量

4個

目標5:用于保障海上浮標監測系統運行維護的數量

4個

目標6:檢測水產品樣品數量

400個

目標7:按時完成樣品采樣任務

95%

目標8:海上浮標監測系統維護正常率

95%

目標9:監測任務完成率

95%

效益

目標1:海上浮標監測系統持續監測完成率

95%

目標2:服務對象滿意率

95%

備注:按部門預算批復的績效目標表填寫本表中的相應內容(按規定不宜公開部分除外)。

2020年度莆田市水產科學研究所部門業務費績效目標表

總體目標

預算安排7萬元、主要工作任務保障科研各項管理費用及科研人員辦公場所

績效目標  

指標

績效內容

全年績效目標值

投入 

目標1:莆田市水產科學研究所科研工作經費

3萬元

目標2:房屋租賃費

4萬元

產出

目標1:辦公室數量

6間

目標2:項目立項數

2項

效益

目標1:人均住房費用

0.22萬元

目標2:員工滿意率

80%

備注:按部門預算批復的績效目標表填寫本表中的相應內容(按規定不宜公開部分除外)。

2.部門專項資金績效目標表

2020年度專項資金績效目標表

立項項目名稱

海洋環境測報經費

概況

執行年限2020年、預算安排70萬元、主要工作任務1.由我局每年與莆田電視臺簽訂播出合同,在莆田電視臺一套開設專欄,每日及時刊播省海洋預報臺制作的海洋環境預報內容。2.通過服務購買對我市木蘭溪流域水產養殖尾水監測及海水工廠化養殖尾水監測

績效目標  

指標

績效內容

全年績效目標值

投入 

目標1:資金到位及時率計算方法(到位資金/預算資金)

80.00%

目標2:海洋環境測報經費計算方法:按照年初部門預算安排

30萬元

產出

目標1:2020年市電視臺海洋環境預報

365份

目標2:全市2020年養殖排放進出水口檢測數

60個

目標3:2020年每次排放口檢測費

1000次

目標4:養殖排放口檢測報告

600份

效益

目標1:漁業污染事故響應速度

100%

目標2:目標群體滿意度計算方法:表示滿意的人數÷參與滿意度調查的目標人數*100%

80%

備注:按部門預算批復的績效目標表填寫本表中的相應內容(按規定不宜公開部分除外)。

2020年度專項資金績效目標表

立項項目名稱

漁業互保會費市級財政補貼資金

概況

執行年限2020年、預算安排70萬元、主要工作任務符合條件按保險相關條列100%理賠;參保漁工≥1200名;參保漁船≥85艘;以保險帶動漁民規避風險的能力,保障漁業災后部分恢復生產資金,促進社會穩定。

績效目標  

指標

績效內容

全年績效目標值

投入 

目標1:資金到位及時率計算方法(到位資金/預算資金)

90%

目標2:資金實際支出率計算方法:實際支出資金÷預算資金*100%

90%

產出

目標1:參保漁工符合漁業互保條款的漁業從業者

1200名

目標2:參保漁船經檢驗合格60馬力以上漁船

85艘

目標3:參保水產養殖險2020年參保水產養殖險(含臺風指數險)

20%

目標4:參保理賠率符合福建省漁業互保協會保險條款

100%

效益

目標1:減少漁民經濟損失

100%

目標2:促進漁區漁民提高風險保障意識

100%

目標3:漁民承保滿意度計算方法(漁民承保滿意/參保漁民數)*100%

80%

備注:按部門預算批復的績效目標表填寫本表中的相應內容(按規定不宜公開部分除外)。

2020年度專項資金績效目標表

立項項目名稱

漁業養殖區垃圾入海治理

概況

執行年限2020年、預算安排50萬元、主要工作任務按照國家環保督查要求,省環保廳出臺了海漂垃圾整治方案,我局負責漁漁業養殖區及漁船漁港垃圾治理,現根據我市的垃圾治理方案給予縣區垃圾治理補助資金。

績效目標  

指標

績效內容

全年績效目標值

投入 

目標1:資金到位及時率計算方法(到位資金/預算資金)

90%

目標2:資金實際支出率計算方法:實際支出資金÷預算資金*100%

90%

產出

目標1:我市漁業養殖漁排等垃圾實際整治區域

10個

目標2:改善我市漁業養殖區海水水質

100%

效益

目標1:宣傳活動場數計算方法:按實際舉辦的環保宣傳活動次數進行統計標準:控制數

5次

目標2:媒體負面報道量計算方法:按照實際發生情況進行統計

2%

目標3:公眾滿意度計算方法:(居民滿意及較滿意÷參加調查人數)*100%

70%

備注:按部門預算批復的績效目標表填寫本表中的相應內容(按規定不宜公開部分除外)。

2020年度專項資金績效目標表

立項項目名稱

水產品質量安全檢測樣品費

概況

執行年限2020年、預算安排7.5萬元、主要工作任務完成市級主要水產品質量安全抽檢任務,貫徹實施“食安創城”和“菜籃子”工程要求,切實保障我市水產品質量安全。

績效目標  

指標

績效內容

全年績效目標值

投入 

目標1:資金到位及時率計算方法(到位資金/預算資金)

90%

目標2:資金到位及時率計算方法:實際支出資金÷預算資金*100%

95%

產出

目標1:抽查產品批次計算方法:按照實際發生情況進行統計標準:控制數

375批次

目標2:樣品費(按實際支出數)

95%

目標3:合格率計算方法(抽檢合格率/總抽檢數)*100%

95%

效益

目標1:食品消費市民安全感

100%

目標2:服務對象滿意率

90%

備注:按部門預算批復的績效目標表填寫本表中的相應內容(按規定不宜公開部分除外)。

2020年度專項資金績效目標表

立項項目名稱

養殖排污口監測經費(2019年項目尾款)

概況

執行年限2020年、預算安排40萬元、主要工作任務對水產養殖場的進水口、排水口水質進行監測,共21家養殖場、42個尾水監測點,從簽訂合同當月開始監測,每隔1個月監測1次,共6次。

績效目標  

指標

績效內容

全年績效目標值

投入 

目標1:資金到位及時率計算方法(到位資金/預算資金)

100%

目標2:養殖排污口監測經費(2019年項目尾款)計算方法:按照年初部門預算安排

40萬元

產出

目標1:漁業環境監測,開展水產養殖排放口監測次數

6次

目標2:養殖尾水監測情況

90%

效益

目標1:養殖排放口水質等級

2級

目標2:服務對象滿意率

90%

備注:按部門預算批復的績效目標表填寫本表中的相應內容(按規定不宜公開部分除外)。

2020年度專項資金績效目標表

立項項目名稱

2020年海洋與漁業發展專項資金

概況

執行年限2020年、預算安排129.88萬元、主要工作任務水產養殖動植物病情預報、測報、上報并參與編制月報9期,年報1期;開展水生動物疫病監測20批次;南日島海水養殖水域監測監測4次,站位5個以上,要素10個以上;水產養殖排放口5個以上,監測2個以上,要素8個以上;平海一級漁港監測2次,站位5個以上,要素8個以上。常規水質監測(木蘭溪及其東圳水庫等增殖放流水域)計20個站次;環境水質要素監測(東圳水庫等增殖放流水域)計10個站次;魚類補充群體及浮游生物監測(東圳水庫等增殖放流水域)計20個站次;重點池塘養殖區常規水質監測,監測養殖區4個。

績效目標  

指標

績效內容

全年績效目標值

投入 

目標1:2020年海洋與漁業發展專項資金計算方法:按照年初部門預算安排

129.88萬元

產出

目標1:水產品藥殘快速檢測任務批次

400批次

目標2:漁業環境監測,開展水產養殖排放口監測個數

5個

目標3:監測站位布設的常規監測、加密監測站位數量

15站位

效益

目標1:產地水產品質量安全監督抽查合格率

95%

目標2:公眾滿意度計算方法:(居民滿意及較滿意÷參加調查人數)*100%

90%

備注:按部門預算批復的績效目標表填寫本表中的相應內容(按規定不宜公開部分除外)。

2020年度專項資金績效目標表

立項項目名稱

2020年漁業結構調整專項資金

概況

執行年限2020年、預算安排186萬元、主要工作任務建設1條水產品加工生產線:支持1家以上省級、國家級休閑漁業示范基地

績效目標  

指標

績效內容

全年績效目標值

投入 

目標1:資金到位及時率計算方法(到位資金/預算資金)

100%

目標2:關于提前下達2020年漁業結構調整專項資金計算方法:按照年初部門預算安排

186萬元

產出

目標1:建設水產品加工生產線

1條

目標2:支持“水鄉漁村”建設數量

1個

目標3:資金使用合規專款專用

100%

目標4:信息公開對補助對象進行公示

100%

效益

目標1:新增投資額立項后水鄉漁村新增投資

100%

目標2:服務對象滿意率

100%

備注:按部門預算批復的績效目標表填寫本表中的相應內容(按規定不宜公開部分除外)。

2020年度專項資金績效目標表

立項項目名稱

莆田市沿海300噸級漁政船建造項目質保金

概況

執行年限2020年、預算安排90.4萬元、主要工作任務《莆田市沿海300噸級漁政船建造合同》合同第4.2.6質量保證金規定,質保期24個月后扣除建造方應承擔的費用后給予支付。

績效目標  

指標

績效內容

全年績效目標值

投入 

目標1:資金到位及時率計算方法(到位資金/預算資金)

90%

目標2:資金實際支出率計算方法:實際支出資金÷預算資金*100%

90%

產出

目標1:全年海上巡航航次數

130次

目標2:執法船海上執法巡航海里數

2000海里

目標3:全年漁業案件處罰案值

6件

效益

目標1:維護漁業生產環境力度

100%

目標2:投訴率執法過程或案件辦理過程投訴率

5%

備注:按部門預算批復的績效目標表填寫本表中的相應內容(按規定不宜公開部分除外)。

2020年度專項資金績效目標表

立項項目名稱

莆田市龍須菜新品種“魯龍1號”示范推廣項目(2019年項目尾款)

概況

執行年限2020年、預算安排50萬元、主要工作任務建設多功能實驗室100平方米,實驗室裝修、儀器設備及海上監控設施采購,推廣“魯龍1號”龍須菜面積500畝,培育優質種苗20噸,成活率達80%,舉辦技術培訓班1期,培訓從業人員120人次。

績效目標  

指標

績效內容

全年績效目標值

投入 

目標1:投入時效2020年度

100%

目標2:資本性支出計算方法:按照年初部門預算安排

50萬元

產出

目標1:建設多功能實驗室100平方米

1個

目標2:設備購置及技術推廣

100%

效益

目標1:技術推廣應用

100%

目標2:養殖成活率提高

3%

目標3:項目開展對生態環境的影響

不影響

目標4:服務對象滿意率

95%

備注:按部門預算批復的績效目標表填寫本表中的相應內容(按規定不宜公開部分除外)。

2020年度專項資金績效目標表

立項項目名稱

莆田市龍須菜新品種“魯龍1號”示范推廣項目

概況

執行年限2020年、預算安排50萬元、主要工作任務建設多功能實驗室100平方米,實驗室裝修、儀器設備及海上監控設施采購,推廣“魯龍1號”龍須菜面積500畝,培育優質種苗20噸,成活率達80%,舉辦技術培訓班1期,培訓從業人員120人次。

績效目標  

指標

績效內容

全年績效目標值

投入 

目標1:投入時效2020年度

100%

目標2:資本性支出計算方法:按照年初部門預算安排

50萬元

產出

目標1:建設多功能實驗室100平方米

1個

目標2:設備購置及技術推廣

100%

效益

目標1:技術推廣應用

100%

目標2:養殖成活率提高

3%

目標3:項目開展對生態環境的影響

不影響

目標4:服務對象滿意率

95%

備注:按部門預算批復的績效目標表填寫本表中的相應內容(按規定不宜公開部分除外)。

2020年度專項資金績效目標表

立項項目名稱

水生動物病害疫病監測及健康養殖技術培訓等工作經費

概況

執行年限2020年、預算安排22萬元、主要工作任務進一步推進我市水產養殖病情測報工作順利開展,保障漁業健康發展、漁民持續增收,建設水產養殖病害測報點10個以上,培訓人員100以上,推進我市漁業實現可持續發展。

績效目標  

指標

績效內容

全年績效目標值

投入 

目標1:投入時效2020年度

100%

目標2:資金到位率計算方法:實際到位資金÷計劃資金*100%

100%

目標3:培訓費計算方法:按照年初部門預算安排

6萬元

目標4:商品和服務支出計算方法:按照年初部門預算安排

2萬元

目標5:資本性支出計算方法:按照年初部門預算安排

4萬元

產出

目標1:建設病害監測點

10個

目標2:舉辦培訓班

1期

效益

目標1:病害防控技術推廣應用

1200畝

目標2:養殖成活率提高

3%

目標3:服務對象滿意率

95%

備注:按部門預算批復的績效目標表填寫本表中的相應內容(按規定不宜公開部分除外)。

2020年度專項資金績效目標表

立項項目名稱

福建莆田淡水增養殖科研中試基地清算費用及債務償還

概況

執行年限2020年、預算安排20萬元、主要工作任務完成清算,盤點財產,上報審核

績效目標  

指標

績效內容

全年績效目標值

投入 

目標1:資金到位及時率計算方法(到位資金/預算資金)

100%

目標2:清算費用聘請會計師事務所、律師事務所、登報等費用

10萬元

目標3:債務清償按實際欠款償還

10萬元

產出

目標1:清算報告

1份

目標2:完成財產清算及債務債權清理工作

完成

效益

目標1:債務清償,完成撤銷手續

完成

目標2:清算滿意度

90%

3.有關情況說明

七、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

2019莆田市海洋與漁業局部門(含實行公務員管理的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出88.29萬元,比2018減少82.22萬元,主要原因是機構改革部份職能和人員劃出

(二)政府采購情況

2020莆田市海洋與漁業局部門政府采購預算總額492.1萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額106萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至2019年底,莆田市海洋與漁業局部門本級及所屬的預算單位共有車輛4輛,其中:領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車2輛,特種專業技術用車1輛,其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備14臺(套),單位價值100萬元以上專用設備5臺(套)。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。 

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

   十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

掃一掃在手機打開當前頁

相關信息

兰州军区空军番号 南京站街女性息 三级黃色 股票推荐·天牛宝资深 拉力赛车最高时速多少 电子基盘完美手机版 剧烈的抽搐痉挛番号 中国南车股票分析 罗曼诺夫财富 贵阳按摩会所哪里比较好 无锡股票配资 湖南红中赖子麻将技巧 一级美国牲交 股票融资公司指哪些 日本av女优谁漂亮 北单比分直播体育有料 雪缘园篮球比分直播网